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重庆市两江巴蜀初级中学校2019年部门预算编制情况说明

2019年07月05日 15:36:25 来源:财政局

    一、单位基本情况

    (一)实施初中义务教育,促进基础教育发展。

    (二)初中学历教育及相关社会服务。

    二、重庆市两江巴蜀初级中学校2019年部门预算情况说明

    (一)关于重庆市两江巴蜀初级中学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    重庆市两江巴蜀初级中学校2019年财政拨款收支总预算3515.00万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入3515.00万元。支出包括:教育支出3320.93万元、社会保障和就业支出70.50万元、医疗卫生与计划生育支出46.46万元、住房保障支出77.11万元。

    (二)关于重庆市两江巴蜀初级中学校2019年一般公共预算财政拨款情况的说明

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

    重庆市两江巴蜀初级中学校2019年一般公共预算当年拨款3515.00万元,比2018年预算数量减少22844.万元。主要原因是2019年无基建工程项目,科目2050903-城市中小学校舍建设比2019年减少24542.90万元。

    2、一般公共预算当年拨款结构情况

    教育(类)支出3320.93万元,占94.48%;社会保障和就业(类)支出70.50万元,占2.01%;医疗卫生与计划生育(类)支出46.46万元,占1.32%;住房保障(类)支出77.11万元,占2.19%。

    3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)教育(类)支出3320.93万元,比2018年预算数减少22916.92万元,减少87.34%,主要原因是2019年无基建工程项目,科目2050903-城市中小学校舍建设比2019年减少24542.90万元。

    (2)社会保障和就业(类)支出70.50万元,比2018年预算数增加27.06万元,增长62.29%。主要原因是2019年在编教师增加16人。

    (3)医疗卫生与计划生育(类)支出46.46万元,比2018年预算数增加18.63万元,增长40.10%。主要原因是2019年在编教师增加16人。

    (4)住房保障(类)支出77.11万元,比2017年预算数增加26.30万元,增长34.11%。主要原因是2019年在编教师增加16人。

    (三)关于重庆市两江巴蜀初级中学校2019年一般公共预算基本支出情况的说明

    重庆市两江巴蜀初级中学校2019 年一般公共预算基本支出1427.95万元,其中:人员经费968.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

    公用经费457.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、医疗补助、办公设备购置。

    (四)关于重庆市两江巴蜀初级中学校2019年政府性基金预算支出情况的说明

    重庆市两江巴蜀初级中学校无政府性基金预算支出。

    (五)关于重庆市两江巴蜀初级中学校2019年国有资本经营预算支出情况的说明

    重庆市两江巴蜀初级中学校无国有资本经营预算支出。

    (六)关于重庆市两江巴蜀初级中学校2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,关于重庆市两江巴蜀初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

    重庆市两江巴蜀初级中学校2019年收支总预算3515.00万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3515.00万元,占100%。

    重庆市两江巴蜀初级中学校2019年收支总预算3515.00万元。其中:基本支出1427.95万元,占40.63%,项目支出2087.05,占59.38%。

    三、“三公”经费预算情况

    重庆市两江巴蜀初级中学校2019年“三公”经费预算5.40万元,比上年预算减少0.5万元,下降9.26%。一是公务接待费预算0.4万元,比上年决算减少0.05万元,下降12.5%,主要原因是学校要厉行节约,加强对接待费的管理。二是公务用车购置及运行维护费预算5万元,与上年预算一致,无增减。其中:公务车运行维护费预算5万元,与上年预算一致,无增减。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)运行经费

    2019年重庆市两江巴蜀初级中学无机关运行经费。

    (二)政府采购情况

    2019年重庆市两江巴蜀初级中学校的政府采购预算总额1893.41万元,其中:政府采购货物预算1893.41万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,重庆市两江巴蜀初级中学校共有车辆1辆;其中,特种专业技术用车1 辆。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

附件下载:重庆市两江巴蜀初级中学校2019预算公开表册