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两江新区行远小学校2019年部门预算编制情况说明

2019年07月05日 15:01:19 来源:财政局

    一、单位基本情况

    (一)职责职能。按照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规,实施小学义务教育,履行办学职能,促进基础教育发展。

    (二)单位构成。两江新区行远小学校办学规模36个班,共由五个部门组成,分别为:资源服务中心、后勤保障部(包含财务室)、学成成长中心、教师发展部、智慧研创部。

    二、两江新区行远小学2019年部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入2840.43万元,一般公共预算财政拨款支出2840.43万元,比2018年减少1306.59万元。其中:基本支出645.29万元,比2018年增加297.73万元,主要原因2018年学校9月份新开校,基本支出仅预算8-12月的在职人员工资福利及社会保险缴费等。项目支出2195.14万元比2018年减少1640.32万元,主要原因2018年学校9月竣工,2018年是校舍工程款支付密集时段。

    本部门2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2018年保持一致。

    三、“三公”经费预算情况

    两江新区行远小学校2019年“三公”经费预算5万元,比上年决算减少13.61万元。一是因公出国(境)经费预算0万元,比上年决算增加(减少)0万元。二是公务接待费预算0万元,比上年决算增加(减少)0万元。三是公务用车购置及运行维护费预算5万元,比上年决算减少13.61万元,主要原因是2018年购置一台公务用车14.9万元。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)运行经费

    2019年两江新区行远小学校运行经费财政拨款预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    (二)政府采购情况

    2019年两江新区行远小学校的政府采购预算总额849.46万元,其中:政府采购货物预算706.14万元、政府采购工程预算143.32万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,两江新区行远小学校共有车辆1辆,为机要通信用车1辆。2019年部门预算未安排购置车辆。

    (四)绩效目标设置情况

    2019年实施绩效目标管理的项目共9个,涉及一般公共预算拨款2195.14万元。

    五、专业性名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、预算公开联系及信息反馈方式

    部门预算公开联系人:汪云;

    联系方式:13678433066。

 

附件下载:两江新区行远小学校部门预算信息公开表册