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重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处2019年部门预算编制情况说明
2019-07-05 17:45:37 来源: 财政局

    一、单位基本情况

    (一)部门主要职能

    1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

    2.以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序;协助管理街道国有资产、国有土地;为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务;组织协调综合行政执法工作。

    3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

    4.负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

    5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作,做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作,维护社会和谐稳定。

    6.负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾工作和消防安全管理等工作,健全应急管理体系,提升安全事故防控能力。

    7.抓好辖区社会管理综合治理工作,依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护辖区居民的合法权益。

    8.负责社区建设和管理工作,指导社区居委会搞好组织建设和制度建设,发挥社区居委会的群众自治组织作用;大力兴办社会福利事业,指导辖区社会组织开展各种公益活动。

    9.承办区管委会交办的其他工作。

    (二)单位构成

    根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定,为进一步加强机构编制管理工作,充分发挥街道职能作用,街道综合设置党政办事机构和事业单位。鸳鸯街道办事处部门预算行政单位1个:其中内设机构8个,设置党政办公室(挂人大工委办牌子)、党群工作办公室、经济发展办公室(挂财政办公室、统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室,另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等;事业单位6个,包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站;司法所1个,按“一街一所”设置。

    二、鸳鸯街道办事处2019年部门预算情况说明

    (一)关于鸳鸯街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    鸳鸯街道办事处2019年财政拨款收支总预算13705.55万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入13705.55万元。支出包括:一般公共服务支出4266.01万元、国防支出29.00万元、公共安全支出265.00万元、教育支出8.57万元、文化旅游体育与传媒支出245.92万元、社会保障和就业支出1366.82万元、卫生健康支出170.31万元、节能环保支出35.00万元、城乡社区支出6761.53万元、农林水支出35.00万元、自然资源海洋气象等支出72.00万元、住房保障支出87.32万元、灾害防治及应急管理支出363.08万元。

    (二)关于鸳鸯街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况的说明

    1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

    鸳鸯街道办事处2019年一般公共预算当年拨款13705.55万元,比2018年预算数增加161.91万元,主要原因:一是由于在编人员数量增加和原有在编人员职务晋升,工资预算增加;二是加大用于城乡社区公共设施建设、民政民生类保障、文明城区建设、安全生产保障等重点工作。

    2. 一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出4266.01万元,占31.13%;国防支出29.00万元,占0.21%;公共安全支出265.00万元,占1.93%;教育支出8.57万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒支出245.92万元,占1.79%;社会保障和就业支出1366.82万元,占9.97%;卫生健康支出170.31万元,占1.24%;节能环保支出35.00万元,占0.26%;城乡社区支出6761.53万元,占49.33%;农林水支出35.00万元,占0.26%;自然资源海洋气象支出72.00万元,占0.53%;住房保障支出87.32万元,占0.64%,灾害防治及应急管理支出363.08万元,占2.65%。

    (三)关于鸳鸯街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况的说明

    鸳鸯街道办事处2019 年一般公共预算基本支出2896.62万元,其中:人员经费1705.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职业年金、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1137.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费。

    (四)关于鸳鸯街道办事处2019年政府性基金预算支出情况的说明

    鸳鸯街道办事处2019年无政府性基金预算。

    (五)关于鸳鸯街道办事处2019年国有资本经营预算支出情况的说明

    鸳鸯街道办事处2019年无国有资本经营预算。

    (六)关于鸳鸯街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,鸳鸯街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算包括:一般公共预算财政拨款收入13705.55万元;支出预算13705.55万元,包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。鸳鸯街道办事处2019年收支总预算13705.55万元。

    三、“三公”经费预算情况

    鸳鸯街道办事处2019年“三公”经费预算58万元,比2018年预算数减少42万元。一是因公出国(境)经费本年及上年预算均为0万元。二是公务接待费预算20万元,比2018年预算数减少30万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,坚持厉行节约的原则,公务接待批次和人数大大减少。三是公务用车购置及运行维护费预算38万元,比2018年预算数减少12万元,其中:公务用车运行维护费预算20万元,与上年预算持平;公务用车购置费预算18万元,上年公务用车购置费预算30万元,比2018年预算数减少12万元,主要原因是2018年已购买两辆一般公务用车, 并按规定报废了一辆一般公务用车,所以2019年预算购买一辆一般公务用车。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)运行经费

    2019年鸳鸯街道办事处的机关运行经费财政拨款预算1137.35万元,比2018年预算数减少93.8万元,减少7.62%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神,坚持厉行节约的原则,“三公”经费等开支减少。

    (二)政府采购情况

    2019年鸳鸯街道办事处的政府采购预算总额86.265万元,其中:政府采购货物预算86.265万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,鸳鸯街道办事处共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2019年部门预算安排购置车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

    (四)绩效目标设置情况

    2019年实行绩效目标管理的项目108个,涉及一般公共预算拨款10808.93万元。

    五、专业性名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、预算公开联系及信息反馈方式

    联系人:何丽,联系电话:023-89136907。

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重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处2019年预算信息公开表册